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丽水仲裁委员会单位2017年度部门决算
发布日期:2018-08-30

一、丽水仲裁委员会单位概况

(一)主要职能

宣传《中华人民共和国仲裁法》,依法受理并审理向仲裁机构申请仲裁的案件。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,丽水仲裁委员会单位部门决算仅包括本级决算。

二、丽水仲裁委员会单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、丽水仲裁委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     丽水仲裁委员会单位2017年度收、支总计288.76万元,与2016年相比,收、支总计增加2.6万元,增长0.9%。主要原因是:业务经费增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计203.87万元,占总收入70.6%,包括财政拨款收入203.87万元(其中,一般公共预算3万元,政府性基金预算200.87万元),占70.6%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计248.83万元,其中基本支出76.87万元,占 30.89%;项目支出171.96万元,占69.11%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出8.83万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出240万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出76.87万元,日常公用支出0万元,项目支出171.96万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3万元,政府性基金预算支出240万元,其他各类支出5.83万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     丽水仲裁委员会单位2017年度财政拨款收、支总计282.93万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加3.21万元,增长1.12%。主要原因是:业务收入增加

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

丽水仲裁委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3万元,占本年支出合计的1.21%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

丽水仲裁委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

丽水仲裁委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

    公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、……

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明:

丽水仲裁委员会单位无政府性基金财政拨款支出。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.04万元,支出决算为0.53万元,完成预算的13.23%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.53万元,完成预算的98.98%2017年度三公经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是因为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.04万元,下降7%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.53万元,比上年决算数下降7%。主要用于接待上级业务主管部门和县(市)业务相关单位人员业务往来接待等支出。增加(或减少)的主要原因是因为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计45人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于业务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度丽水仲裁委员会单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度丽水仲裁委员会本级单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%

 2.政府采购支出情况

 2017年度丽水仲裁委员会本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231,丽水仲裁委员会本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

2017年决算公开表.xls

(   责任编辑:仲裁委员会)
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