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丽水仲裁委员会秘书处2018年部门预算
发布日期:2018-04-20

一、丽水仲裁委员会概况:

(一)主要职能

宣传《中华人民共和国仲裁法》,依法受理并审理向仲裁机构申请仲裁的案件。

(二)部门预算单位构成

2018 年丽水仲裁委员会的部门预算仅包括丽水仲裁委员会秘书处一个单位。

二、丽水仲裁委员会2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于丽水仲裁委员会2018年收支预算情况的总体说明

   丽水仲裁委员会收入包括:一般公共预算拨款收入3万元、事业单位经营收入320万元、上年结转39.92万元;支出包括:项目支出42.92万元、事业单位经营支出320万元。丽水仲裁委员会2018年收支总预算362.92万元。

(二)关于丽水仲裁委员会2018年收入预算情况说明

丽水仲裁委员会2018年收入预算323万元,其中:一般公共预算拨款收入3万元,占0.93%;事业单位经营收入320万元,占99.07%
  (三)关于丽水仲裁委员会2018年支出预算情况说明
  丽水仲裁委员会2018年支出预算362.92万元。

1.按支出功能分类,包括项目支出42.92万元、事业单位经营支出320万元。

2.按支出来源分类,一般公共预算支出3万元、事业单位经营收入支出320万元、上年结转39.92万元。

(四)关于丽水仲裁委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水仲裁委员会2018年财政拨款收支总预算3万元。包括:一般公共预算拨款收入3万元;支出包括:一般公共服务支出3万元。

(五)关于丽水仲裁委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

丽水仲裁委员会2018年一般公共预算当年拨款3万元,与2017年拨款持平。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   公共安全(类)3万元,占100%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

204(类)06(款)09(项)仲裁支出3万元,主要用于司法支出。

(六)关于丽水仲裁委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

丽水仲裁委员会无2018年一般公共预算基本支出。

(七)关于丽水仲裁委员会2018年政府性基金预算支出情况说明

 丽水仲裁委员会无2018年政府性基金预算支出。

(八)关于丽水仲裁委员会2018年 “三公”经费预算情况说明

1.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.53万元,比上年执行数下降1.85%。主要用于接待上级业务主管部门和县(市)业务相关单位人员业务往来接待等支出。减少是因为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

2.公务用车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算3.22万元。主要用于事业单位业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数下降8%

2018年市本级公务用车购置和因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2018丽水仲裁委员会政府采购预算总额40.62万元,其中:政府采购货物预算42.42万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,丽水仲裁委员会所属各预算单位共有车辆1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

   三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 


附:2018年部门预算公开报表

 

    预算01表
2018年市本级部门收支预算总表
部门(单位):丽水仲裁委员会          单位:万元
收入 支出
项 目 当年预算数 项 目 当年预算数
一、一般公共预算拨款 3.00 一、基本支出  
    地方预算资金 3.00     人员支出  
    省转移支付资金       公用支出  
二、政府性基金预算拨款   二、项目支出 42.92
    地方预算资金   三、事业单位经营支出 320.00
    省转移支付资金      
三、专户资金      
四、事业收入(不含专户资金)      
五、事业单位经营收入 320.00    
六、其他收入      
       
       
本 年 收 入 合 计 323.00 本 年 支 出 合 计 362.92
七、附属单位上缴收入   四、对附属单位补助支出  
八、用事业基金弥补收支差额   五、上缴上级支出  
九、上年结转 39.92 六、结转下年  
       
       
收 入 总 计 362.92 支 出 总 计 362.92

 

                  预算02表
2018年市本级部门预算收入总表
部门(单位):丽水仲裁委员会             单位:万元
单位代码 单位名称 总计 一般公共预算 政府性基金预算拨款 专户资金 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 其他收入 上年结转
地方预算资金 省转移支付资金 地方预算资金 省转移支付资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  合计 362.92 3.00           320.00   39.92
196 丽水仲裁委员会 362.92 3.00           320.00   39.92
  19601   丽水仲裁委员会 362.92 3.00           320.00   39.92

 

                    预算03表
2018年市本级部门预算支出总表
部门(单位):丽水仲裁委员会             单位:万元
科目编码 单位编码 单位名称           (科目)   基本支出 项目支出 事业单位经营支出  
小计 人员支出 公用支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
        合计 42.92       42.92 320.00  
      196 丽水仲裁委员会 42.92       42.92 320.00  
        19601   丽水仲裁委员会 42.92       42.92 320.00  
204           公共安全支出 42.92       42.92 320.00  
  204 06           司法 42.92       42.92 320.00  
    204   06 09     19601         仲裁 42.92       42.92 320.00  

 

        预算04表
2018年市本级部门财政拨款预算表
部门(单位):丽水仲裁委员会         单位:万元
科目编码 科目名称   基本支出 项目支出  
** ** 1 2 3 4
  合计 3.00   3.00  
204 公共安全支出 3.00   3.00  
  20406   司法 3.00   3.00  
    2040609     仲裁 3.00   3.00  

 

                    预算05表
2018年市本级部门支出预算分来源安排总表
部门(单位):丽水仲裁委员会               单位:万元
功能科目代码 单位名称(科目) 总 计 一般公共预算 政府性基金预算拨款 专户资金 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 其他收入 上年结转
地方预算资金 省转移支付资金 地方预算资金 省转移支付资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      合计 362.92 3.00           320.00   39.92
      丽水仲裁委员会 362.92 3.00           320.00   39.92
204 06 09   仲裁 362.92 3.00           320.00   39.92

 

                                              预算06表            
                           2018年市本级部门基本支出-工资福利支出预算表
部门(单位):丽水仲裁委员会                                              单位:万元        
功能科目代码     单位名称(科目) 总 计 工资性支出           社会保障缴费           定额补助支出 职业年金 养老保险 住房公积金 其他                    
小计 基本工资 津补贴 年终一次性奖金 基础性绩效工资 奖励性绩效工资 小计 失业保险 医疗保险 生育保险 工伤保险 残疾人保障金 小计 编外用工工资 增收节支奖 未休年休假补贴 事业人员年终一次性奖 综合考核奖 在职津补贴调整数        
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24        
                                                               
                                                               

 

                              预算07表
2018年市本级部门基本支出—对个人和家庭的补助支出预算表  
部门(单位):丽水仲裁委员会                     单位:万元
功能科目代码     单位名称(科目) 总 计 离休费 离休特需和公用经费 退休活动费 综合生活补助 抚恤和生活补助 体检费 离退休津补贴调整数 助学金 奖励金 其他
小计 在职干部体检费 退休干部体检费
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                                 
                                 

 

                              预算08-1表
2018年市本级部门基本支出商品和服务支出预算表
部门(单位):丽水仲裁委员会                     单位:万元
功能科目代码     单位名称(科目) 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                                 
                                 

 

                          预算08-2表
2018年市本级部门基本支出商品和服务支出预算表
部门(单位):丽水仲裁委员会                   单位:万元
功能科目代码     单位名称(科目) 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他
** ** ** ** 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
                               
                               

 

                            预算09表
2018年市本级部门项目支出预算表
                                 
部门(单位):丽水仲裁委员会                     单位:万元
功能科目代码 单位名称(项目) 经济科目编码 经济科目 资金来源
合计 一般公共预算 政府性基金预算拨款 专户资金 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 其他收入 上年结转
功能科目 地方预算资金 省转移支付资金 地方预算资金 省转移支付资金
** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        合计     42.92 3.00               39.92
        丽水仲裁委员会     42.92 3.00               39.92
        大调解工作经费     3.00 3.00                
204 06 09 仲裁 大调解工作经费 30226 劳务费 3.00 3.00                
          上年结转     39.92                 39.92
204 06 09 仲裁     上年结转 31002 办公设备购置 1.42                 1.42
204 06 09 仲裁     上年结转 31006 大型修缮 38.50                 38.50

 

              预算10表
2018年市本级部门一般公共预算拨款支出预算表
部门(单位):丽水仲裁委员会       单位:万元
功能科目代码     单位编码 单位名称(科目) 支出预算      
合计 人员支出 公用支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4
        合计 3.00     3.00
      19601 丽水仲裁委员会 3.00     3.00
204 06 09   19601   仲裁 3.00     3.00

 

              预算11表
2018年市本级部门财政专户资金支出预算表
部门(单位):丽水仲裁委员会         单位:万元
功能科目代码 单位编码 单位名称(科目) 支出预算      
合计 人员支出 公用支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4
                 
                 

 

              预算12表
2018年市本级部门政府性基金预算拨款支出预算表
部门(单位):丽水仲裁委员会         单位:万元
功能科目代码     单位编码 单位名称(科目) 支出预算      
合计 人员支出 公用支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4
                 
                 

 

                           
                        预算:13表
其他政府性基金(专户资金)收入计划表
部门(单位):丽水仲裁委员会                     单位:万元
单位编码 收入类别 收入科目 收入项目 2017年预计     2018年预算       2016年决算    
小计 缴入国库的收入 缴入财政专户的收入 小计 缴入国库的收入 缴入财政专户的收入 预计上年结余 小计 缴入国库的收入 缴入财政专户的收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    合计   636.00 636.00   80.00 80.00     200.00 200.00  
19601   丽水仲裁委员会   636.00 636.00   80.00 80.00     200.00 200.00  
  19601 缴入国库的收入   仲裁收费 仲裁收费 636.00 636.00   80.00 80.00     200.00 200.00  

 

                        预算:14表
2018年市本级部门“三公”经费及会议费预算表
                        单位:万元
单位编码


单位名称


三公经费 会议费
合计 因公出国(境) 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 其中:一般公共预算拨款 小计 其中:一般公共预算拨款 小计 其中:一般公共预算拨款 小计 其中:一般公共预算拨款 小计 其中:一般公共预算拨款 合计 其中:一般公共预算拨款
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 3.75 3.75     0.53 0.53 3.22 3.22     2.15  
196 丽水仲裁委员会 3.75 3.75     0.53 0.53 3.22 3.22     2.15  
  19601 丽水仲裁委员会 3.75 3.75     0.53 0.53 3.22 3.22     2.15  

 

                                                  预算15表  
  2018年市本级部门政府采购预算表    
部门(单位):丽水仲裁委员会                                         单位:万元
功能科目代码 单位代码 单位名称 采购项目 采购项目(编码) 采购项目(目录) 政府购买服务目录编码 政府购买服务目录 购买服务方式 预算性质 是否已开展绩效评价 预计承接主体 规格要求 数量  计量单位 单价 需求时间 资金来源  
总计 一般公共   预算 政府性基金预算拨款 专户资金 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 其他收入 上年结转 备注
地方预算资金 省转移支付资金 地方预算资金 省转移支付资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **
          合计                   13   40.62   42.42             2.50   39.92  
      19601 丽水仲裁委员会                     13   40.62   42.42             2.50   39.92  
204 06 09   19601 丽水仲裁委员会 上年结转                   1   38.50   38.50                 38.50  
204 06 09   19601 丽水仲裁委员会 上年结转 A030301 办公家具*^               1   0.25   0.25                 0.25  
204 06 09   19601 丽水仲裁委员会 上年结转 A03020201 激光A4打印机               1   0.20   0.20                 0.20  
204 06 09   19601 丽水仲裁委员会 上年结转 A030399 其他家具               1   0.47   0.47                 0.47  
204 06 09   19601 丽水仲裁委员会 上年结转 A03020101 台式机               1   0.50   0.50                 0.50  
204 06 09   19601 丽水仲裁委员会 仲裁事务(经营收入) A03020201 激光A4  打印机               5   0.20   1.00             1.00      
204 06 09   19601 丽水仲裁委员会 仲裁事务(经营收入) A03020101 台式机               3   0.50   1.50             1.50      

 

                                      预算16表
    2018年市本级政府购买服务预算表
部门(单位):丽水仲裁委员会                             单位:万元
功能科目代码 单位编码 单位名称 资金项目 政府购买服务目录编码 政府购买服务目录 购买服务方式 预算性质 是否已开展绩效评价 预计承接主体 资金来源  
总计 一般公共预算 政府性基金预算拨款 专户资金 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 其他收入 上年结转 备注
地方预算资金 省转移支付资金 地方预算资金 省转移支付资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 **
                                             

 

(   作者:丽水仲裁委员会   责任编辑:仲裁委员会)
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