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丽水仲裁委员会2016年度部门决算
发布日期:2017-10-30

一、丽水仲裁委员会概况

(一)主要职能

宣传《中华人民共和国仲裁法》,依法受理并审理向仲裁机构申请仲裁的案件。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,丽水仲裁委员会单位部门决算仅包括本级决算。

二、丽水仲裁委员会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、丽水仲裁委员会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

丽水仲裁委员会单位2016年度收入决算286.15万元,其中:本年收入210万元,占总收入73.39%,包括财政拨款收入204万元(其中,一般公共预算3万元,政府性基金预算201万元),占总收入71.29%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入6万元,占总收入 2.1%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入76.15万元,占总收入26.61 %

(二)支出决算总体情况

丽水仲裁委员会单位2016年度支出决算201.26万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3 万元、国防支出0 万元、公共安全支出3.17 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出195.09 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出65.61 万元,日常公用支出0 万元,项目支出135.64 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3万元,政府性基金预算支出195.09万元,其他各类支出3.17万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

丽水仲裁委员会2016年年初预算为3万元,2016年一般公共预算当年拨款3万元,完成年初预算的100 %

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出3万元,占100%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。2016年年初预算为3万元,2016年决算为3万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

丽水仲裁委员会单位2016年一般公共预算基本支出3万元,其中:公用经费3万元,主要包括:仲裁调解经费。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为200万元,2016年决算为201万元,完成年初预算的100.5%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因超额完成收入1万元。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因无。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.57万元,比上年决算数下降36.66%主要用于接待上级业务主管部门和县(市)业务相关单位人员业务往来接待等支出。增加(或减少)的主要原因是因为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

其中,本单位国内公务接待4批次,48人次,共 0.57万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.5万元,比上年决算数增长25%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.5万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况无

2.政府采购支出情况

2016年度本级政府采购支出总额21万元,其中:政府采购货物支出21万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20161231,本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2016年度部门收支决算总表
      公开01表
编制单位:丽水仲裁委员会     金额单位:万元
      支出
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 204.00 一、一般公共服务支出 3.00
    一般公共预算 3.00 二、外交支出 0.00
    政府性基金预算 201.00 三、国防支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 3.17
三、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00
四、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
六、其他收入 6.00 八、社会保障和就业支出 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 195.09
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 210.00 本年支出合计 201.26
       
七、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十三、结余分配 0.00
八、年初结转和结余 76.15         交纳所得税 0.00
      基本支出结转 15.89         提取职工福利基金 0.00
      项目支出结转和结余 60.26         转入事业基金 0.00
      经营结余 0.00         其他 0.00
    二十四、年末结转和结余 84.89
            基本支出结转 0.27
            项目支出结转和结余 84.62
            经营结余 0.00
       
      286.15       286.15

2016年度部门收入决算总表(分单位)
                      公开02-1表
编制单位:丽水仲裁委员会                   金额单位:万元
单位名称 总计 上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  286.15 76.15 204.00 3.00 201.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
丽水仲裁委员会 286.15 76.15 204.00 3.00 201.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
                       
2016年度部门收入决算总表(分科目)
                            公开02_2表
编制单位:丽水仲裁委员会                     金额单位:万元
科目编码 科目名称    上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 286.15 76.15 204.00 3.00 201.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010307   法制建设 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 9.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 9.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2040609   仲裁 9.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 274.15 73.15 201.00 0.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 274.15 73.15 201.00 0.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 274.15 73.15 201.00 0.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016年度部门支出决算总表(分单位)
              公开03_1表
编制单位:丽水仲裁委员会           金额单位:万元
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
  1 2 3 4 5 6 7
  201.26 65.61 0.00 135.64 0.00 0.00 0.00
丽水仲裁委员会 201.26 65.61 0.00 135.64 0.00 0.00 0.00
               
2016年度部门支出决算总表(分科目)
                    公开03_2表
编制单位:丽水仲裁委员会             金额单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
1 2 3 4 5 6 7
合计 201.26 65.61 0.00 135.64 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2010307   法制建设 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 3.17 0.00 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00
20406 司法 3.17 0.00 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00
2040609   仲裁 3.17 0.00 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 195.09 65.61 0.00 129.48 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 195.09 65.61 0.00 129.48 0.00 0.00 0.00
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 195.09 65.61 0.00 129.48 0.00 0.00 0.00
2016年度部门财政拨款收支决算表
      公开04表
编制单位:丽水仲裁委员会     金额单位:万元
      支出
项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、本年收入 204.00 一、一般公共服务支出 3.00
(一)一般公共预算拨款 3.00 二、外交支出 0.00
(二)政府性基金预算拨款 201.00 三、国防支出 0.00
    四、公共安全支出 0.00
二、上年结转 73.15 五、教育支出 0.00
(一)一般公共预算拨款 0.00 六、科学技术支出 0.00
(二)政府性基金预算拨款 73.15 七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 195.09
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
    本年支出合计 198.09
    二十四、结转下年 79.06
       
       
收入总计 277.15 支出总计 277.15
2016年度部门一般公共预算支出决算表
              公开05表
编制单位:丽水仲裁委员会       金额单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
1 2 3 4
  3.00 0.00 3.00 0.00
201 一般公共服务支出 3.00 0.00 3.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3.00 0.00 3.00 0.00
2010307   法制建设 3.00 0.00 3.00 0.00
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
          公开06表
编制单位:丽水仲裁委员会       金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出   302 商品和服务支出  
30101 基本工资   30201 办公费  
30102 津贴补贴   30202 印刷费  
30103 奖金   30203 咨询费  
30104 其他社会保障缴费   30204 手续费  
30106 伙食补助费   30205 水费  
30107 绩效工资   30206 电费  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费  
303 对个人和家庭的补助   30211 差旅费  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用  
30302 退休费   30213 维修(护)费  
30303 退职(役)费   30214 租赁费  
30304 抚恤金   30215 会议费  
30305 生活补助   30216 培训费  
30306 救济费   30217 公务接待费  
30307 医疗费   30218 专用材料费  
30308 助学金   30224 被装购置费  
30309 奖励金   30225 专用燃料费  
30310 生产补贴   30226 劳务费  
30311 住房公积金   30227 委托业务费  
30312 提租补贴   30228 工会经费  
30313 购房补贴   30229 福利费  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用  
      30299 其他商品和服务支出  
      304 对事业单位的补贴  
      30401 企业政策性补贴  
      30402 事业单位补贴  
      30403 财政贴息  
      30499 其他对企事业单位的补贴  
      310 其他资本性支出  
      31001 房屋建筑物购建  
      31002 办公设备购置  
      31003 专用设备购置  
      31005 基础设施建设  
      31006 大型修缮  
      31007 信息网络及软件购置更新  
      31008 物资储备  
      31009 土地补偿  
      31010 安置补助  
      31011 地上附着物和青苗补偿  
      31012 拆迁补偿  
      31013 公务用车购置  
      31019 其他交通工具购置  
      31099 其他资本性支出  
      399 其他支出  
      39906 赠与  
      2016年度部门政府性基金收入支出决算表  
                  公开07表
编制单位:丽水仲裁委员会           金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结余和结转 本年收入 本年支出 年末结余结转
小 计 基本支出 项目支出
  1 2 3 4 5 6
73.15 201.00 195.09 65.61 129.48 79.06
229 其他支出 73.15 201.00 195.09 65.61 129.48 79.06
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 73.15 201.00 195.09 65.61 129.48 79.06
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 73.15 201.00 195.09 65.61 129.48 79.06
               
2016年度一般公共预算“三公”经费决算表
        公开08表
编制单位:丽水仲裁委员会       金额单位:万元
(一)项目支出 预算数 执行数 (二)相关统计数
“三公”经费支出 0.90 0.57   1.因公出国(境)团组数(个) 0
  1.因公出国(境)费 0.00 0.00   2.因公出国(境)人次数(人) 0
  2.公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00   3.公务用车购置数(辆) 0
    (1)公务用车购置费 0.00 0.00   4.公务用车保有量(辆) 0
    (2)公务用车运行维护费 0.00 0.00   5.公务接待批次(个) 4
  3.公务接待费 0.90 0.57   6.公务接待人次(人) 48
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(  文章来源:丽水仲裁委员会   责任编辑:市仲裁委员会)
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